德兴市信访局2018年部门
预算草案编制说明
一、部门主要职责
1、受理人民群众通过书信、电话等形式的信访,接待人民群众来访;
2、承办中央、省、市信访局等上级机关、部门交办、转办的信访事项;3、转送市领导批示交办的信访事项,督查督办重要信访案件;
4、组织、参与、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;
5、承办市处理信访突出问题与群体性事件联席会议办公室、市信访事项复查复核委员会办公室、市人民建议征集办公室的等日常工作;
6、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门2018年主要工作任务
1、传达执行上级文件精神,2、做好领导接访工作安排及全国“两会”及国家其他重要会议期间的信访维稳工作、配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动,依法维护信访秩序。
3、 检查、指导、督促各镇(居)、市级机关各部门、各单位的信访工作,开展信访宣传和积案化解工作。
三、部门基本情况
德兴市信访局共有预算单位1个,编制人数11人,其中:行政编制5人、行政工勤编1人、全部补助事业编制5人,实有人数12人,其中:在职人数11人,借用人数1人。
四、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
要求:说明部门收入预算总额和结构。
2018年市信访局部门收入预算总额为274.2596万元,其中:财政拨款收入274.2596万元。
(二) 支出预算情况
2018年市信访局部门支出预算总额为274.2596万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出76.5596万元,包括工资福利支出64.6236万元,商品和服务支出11.708万元、对个人和家庭的补助0.228万元;项目支出197.7万元,包括商品和服务支出59.7万元、其他相关支出138万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出274.2596万元,其中:政府办公 厅(室)及相关机构信访事务支出264.2256万元、社会保障和就业机关事业基本养老保险用费支出 10.034万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出64.6236万元,商品和服务支出11.708万元,对个人和家庭补助支出0.228元 。
(三)财政拨款支出情况
2018年市信访局部门财政拨款支出预算274.2596万元,具体支出情况是:工资福利支出64.6236万元、商品和服务支出11.708万元、对个人和家庭补助支出0.228万元;项目支出197.7万元,其中:商品和服务支出59.7万元、其他支出 138万元(含信访救助资金100万元、领导接访经费4万元、信访应急经费4万元、信访维稳经费30万元)。
(四)政府性基金情况
2018年市信访局政府性基金支出预算0万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
即指各部门的公用经费26.908万元,包括办公及印刷费8.3万元、差旅费5万元、会议费及咨询费2万元、其他交通费7.48万元、福利费及其他支出4.128万元。
(六)政府采购情况
2018年采购总额0万元.
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年信访局“三公”经费年初预算安排9.5万元。其中:公务接待费9.5万元。
五、市本级所属单位预算草案的具体说明
(一)信访局
1、基本情况
信访局单位编制人数11人,借用人数1人,实有人数12人,退休人员4人。
2、2018年收支预算情况
2018年收入预算总额274.2596万元,其中:财政拨款274.2596万元。
2018年支出预算总额274.2596万元,其中:基本支出76.5596万元,项目支出197.7万元。
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